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摘要(系统识别):
附件十-1:
总承包商内业资料检查表
检查项目
检查标准
应得
扣减
实得
分数
分数
分数
同一问题多次(检查周期内两次以上)发指令仍未整改落实的
扣15分
业主
落实
指令所提问题未按要求整改完成每项扣5分;
15
方、监
情况
指令所提问题未整改完成或整改不符合要求进行回复的每项
理指
令执
行
需要编制预控措施、整改方案、整改计划、进度纠偏措施,未
文件
编制扣5分。编制不合理,编制的内容不能满足质量、安全、
5
内容
编制
进度等相关的设计、规范、工期要求的扣3分。
施工
单位
资料
及人
齐全、
施工单位企业资质资料及主要管理人员、特种作业人员资料未
5
员资
真实
进行收集整理,扣5分;资料不齐全或不符合要求,扣3分。
质
性
验收
上道工序未验收或验收不合格进行下道工序施工扣10分。
资料
10
真实
验收资料提前工程实际施工进度或验收资料显示合格,但施工
验收
性
质量达不到验收标准的每项问题扣5分。
资料
同步
资料滞后工程实际进度,滞后一天扣1分、两天扣2分
、三天
5
性
扣3分、四天扣4分、五天扣5分。
填写
验收记录内容填写不完整扣2分;签字手续不全的扣1分。
2
内容
资料
变形
齐全、
未按要求制定监测方案及进行监测,扣5分。无监测报告,扣
监测
真实
3分。监测报告内容不完整,扣1分。
性
材料
资料
质量
齐全、
每种材料质量证明文件不符合要求,每项扣5分
5
证明
真实
文件
性
资料
报验
齐全
资料
施工报验资料收集整理不及时,每份扣1分。
真实
性
方案内容应包括:1.目录2.工程概况3.编制依据4.施工组织框
架图5.施工安排6施工准备与资源配备计划7.施工方法及工
艺要求8.质量标准及保证措施9.质量通病控制措施10.成品保
护11.安全、环保措施等内容,以上内容缺一条扣2分,每项
内容不符合设计、规范及工程特点要求每项扣1分。
专项方案编制应遵守建质[2009]87号的通知要求,内容应包
方案
内容
括:1.目录;2.工程概况:危险性较大的分部分项工程概况、
5
施工平面布置、施工要求和技术保证条件;3.编制依据;4施
编制
工程
工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划;5.施工工艺技
技术
术:技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等;6施工安
文件
全保证措施:组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等;
编制
7劳动力计划:专职安全生产管理人员、特种作业人员等;8.
计算书及相关图纸;以上内容缺一项扣2分,每项内容不符合
设计、规范及工程特点要求扣1分。
方案未编制或方案需要专家论证的未组织专家论证的或未经
审批通过,已开始施工的扣10分。
方案
执行
方案审批手续不齐全(无审批会签表、意见、未盖审批单位章),
10
扣1分。
情况
现场未严格按已审批的方案要求组织实施(安全、质量)每项
扣2分。
施工
样板
各道工序施工无样板的扣8分未验收合格开始施工的扣6分
8
施工
验收
样板资料不齐全,缺一项扣3分;
样板
记录
现场
现场施工质量明显低于样板的,每个分项工程扣2分。
5
施工
各分项工程施工前无交底记录(安全、质量)扣5分;交底记
技术
交底
录与设计、规范及方案不符每项扣2分交底记录签字不全(要
交底
记录
求签到班组,交底人及被交底班组长签字即可),每份交底记
制度
录扣1分。
落实
现场
现场安全措施及各工序做法与交底记录内容不符的,发现一处
5
执行
扣5分。
施工
试验、
试验
需要进行施工试验、检验的,未进行扣5分;
5
检验
记录
资料收集整理不及时每份扣2分。
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